平川区检察院做到“三个坚持”提升内控工作质效

本网讯（通讯员 李银彬 王晓霞）近年来，白银市平川区检察院注重单位内部控制建设，不断推进内控制度规范化，扎实完善内控工作有序进行，取得较好成效，为单位检务保障提供有力支撑。

 

坚持“三个强化”，夯实内控工作

 

一是强化组织领导。成立了检察长任组长、主管检察长、办公室主任为副组长，各部门负责人为成员的内部控制工作领导小组，明确工作职责和目标，靠实工作责任，形成职责清晰，任务清楚的内部控制管理体系。二是强化思想认识。针对全体干警职工对内控工作认识不到位的问题，组织干警参加财政部门举办的内控制度培训，学习内控软件使用，通过制作H5新媒体作品、举办内控制度讲座、播放内控制度讲解视频等方式进行内控制度宣传，使干警职工深度了解内部控制体系建设的背景、内容、方法，充分认识到建立内控制度的必要性。三是强化硬件建设。为了提高工作效率，检察院高度重视内控工作设备配备工作，专门购置笔记本电脑1台、多功能打印机1台、扫描仪1台，做到了设备齐全到位，保障内控工作顺利开展。

 

坚持“三个注重”，构建内控工作机制

 

一是注重法规学习执行。组织干警认真学习《会计法》《会计制度》《财政部关于开展行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》等与内部控制工作相关的法律法规，领会精神，结合检察工作，深入思考，并在工作中严格执行。二是注重完善工作制度。针对现有制度不完善、可操作性不强的现状，对《财务管理制度》《档案管理制度》等4项制度进行修订完善。根据工作实际，制定《6S管理制度》《会务管理制度》等专项制度，使内部控制工作有章可循、有据可依。三是注重内部监督机制。成立了由纪检组长负责，纪检组成员参与的内部监督小组，在人、财、物管理方面形成了一套全方位监督管理的监督体制，在大额支出、采购等事项上会研究、组织谈判时，纪检组均派员参加会议临场监督，确保内控工作有序开展。

 

坚持“三个突出”，提升内控工作质效

 

一是突出抓好差旅费报销管理。以市检察院财务督查为契机，完善差旅费报销规定，对先前差旅费报销存在未附派车单的情况，要求经办人进行整改，对今后差旅费报销严格审核，所附票据不全、领导未签字确认概不报销。二是突出抓好办公用品管理。完善办公用品申领规定，每季度由各科室将所需办公用品如实进行申请，部门负责人、办公室主任、主管检察长签字确认后方可进行采购，由办公室制作办公用品出入库单据，及时登记出入库情况。三是突出抓好政府采购管理。对50万元以下政府采购项目上报院党组会研讨，完善政府采购手续，付款需付附党组会议纪要、询价、竞谈资料等相关资料，并由办公室主任、分管财务检察长签字确认方可付款。（白银市平川区检察院供稿）